好冷!4年前这个行业日赚近10亿 如今业绩不到当初三成

1评论 2019-01-26 08:55:40 来源:每日经济新闻 作者:每经记者 打板粤泰股份错在哪?

  面对在低位震荡的A股市场,有关券商业绩全面承压的讨论从未停止,那么证券业的“寒冬”到底有多冷呢?这或可从证券业协会最新公布的2018年度证券公司经营数据窥见一斑。

  1月25日,证券业协会数据显示,证券公司2018年未经审计财务报表数据显示,131家证券公司当期实现营业收入2662.87亿元,当期实现净利润666.20亿元,106家公司实现盈利。

  火山君统计了2011年~2018年的券商行业经营数据发现,2018年的营收与2014年基本相当,净利润却只有2014年的2/3,亦不到2015年的三成。另外值得注意的是,2018年未盈利券商有25家,这一数据创出近8年来的新高。

  在证券行业整体不济的形势下,各家券商也难以独善其身。据Wind数据显示,从券商2018年1~12月累计的业绩数据来看,营业收入同比降幅在10%~50%的有29家。净利润的变化则更为剧烈,有17家券商净利润同比降幅在60%以上,降幅在20%~50%之间的有14家。

  证券业协会公布2018年券商经营数据

  1月25日,证券业协会在其官网公布了证券公司2018年度经营数据。

  证券公司未经审计财务报表显示,131家证券公司全年实现营业收入2662.87亿元,同比下滑14.47%;实现净利润666.20亿元,同比大降41.04%,有106家公司实现盈利。

  2018年,131家证券公司各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)623.42亿元、证券承销与保荐业务净收入258.46亿元、财务顾问业务净收入111.50亿元、投资咨询业务净收入31.52亿元、资产管理业务净收入275.00亿元、证券投资收益(含公允价值变动)800.27亿元、利息净收入214.85亿元。

  同时,截至2018年12月31日,131家证券公司总资产为6.26万亿元,净资产为1.89万亿元,净资本为1.57万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)9378.91亿元,托管证券市值32.62万亿元,受托管理资金本金总额14.11万亿元。

  好冷!4年前这个行业日赚近10亿,如今业绩不到当初三成

  受2018年A股市场低迷影响,券商时常大呼“寒冬”已至。那么,和以往年份相比,2018年的证券行业表现究竟如何?火山君将2011年以来的证券行业整体营业收入、净利润和各项业务数据进行了统计对比。

  最让业内关注的是净利润水平,相较于2011~2013年的各项经营数据,证券行业取得了全面的发展。但是2018年的净利润水平却是自2014年以来的最差,2018年的营收与2014年基本相当,净利润却只有2014年的2/3,亦不到2015年的三成。在行业经历了2015年日赚9.8亿元(2447.63亿元÷约250个交易日)的“盛况”之后,业务数据出现全面下滑让业内有些瞠目结舌。

  火山君还特别注意到,未盈利的券商在2018年达到了25家,创出了近8年的新高。

  从2018年的券商各项业务数据来看,实现利息净收入214.85亿元,同比下滑38.28%,是各项券商业务中降幅最大的一个;其次为承销与保荐业务净收入258.46亿元,同比下滑32.73%,代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)623.42亿元,同比减少24.06%;资产管理业务净收入275亿元,同比下降11.35%;财务顾问业务净收入111.50亿元,同比减少11.06%;投资咨询业务净收入和证券投资收益(含公允价值变动)的降幅均为7%。

  好冷!4年前这个行业日赚近10亿,如今业绩不到当初三成

  数据来源:火山君统计

  行业整体面临较大的业绩压力

  1月25日,太平洋(行情601099,诊股)证券发布了业绩预亏公告,公告显示,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损12亿元到亏损14亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少13.16亿元到15.16亿元。

  好冷!4年前这个行业日赚近10亿,如今业绩不到当初三成

  2018年的低迷市场为券商股权质押业务留下不少业绩隐患,太平洋证券表明业绩预亏的主要原因包括三个方面:

  一、由于市场低迷,交易对手违约,计提大额资产减值准备共计人民币9.72亿元,扣除所得税因素,影响公司2018年净利润约7.29亿元;

  二、受市场行情冲击,股票投资业务持续下滑;

  三、由于信用违约等因素,资产管理业务投资的产品净值下跌,资产管理业务亏损。

  虽然并不是所有券商的业绩下滑都如此严重,但在行业大趋势之下,没有哪家券商能独善其身。

  火山君注意到,在上市券商中,已经发布业绩快报的有国元证券(行情000728,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)、浙商证券(行情601878,诊股)、长江证券(行情000783,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)证券和东方证券(行情600958,诊股),以上7家券商2018年的净利润分别同比下滑43.18%、39.52%、32.16%、83.23%%、17.83%、23.11%和65.13%。

  而在新三板挂牌的3家券商也发布了未经审计的财报。2018年,联讯证券和国都证券各自亏损1.4亿元,东海证券虽然实现净利润1.4亿元,但是同比下滑了76.92%。就此看来,整个行业面临的业绩压力就不言而喻了。

  虽然各家券商2018年最终的业绩数据尚未正式出炉,但是从2018年12个月的业绩累计表现也可看到整体概况。Wind数据对54家券商去年1~12月经营数据统计结果显示,营业收入降幅为10%~50%的有29家。净利润的变化相较营业收入则更为剧烈,有17家券商净利润同比降幅在60%以上,降幅在20%~50%之间的有14家,实现同比增长的不足10家,且大多因此前基数很小。

关键词阅读:券商 日赚近10亿 业绩

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